logo fr

logo 54fz

тел: +7 (499) 110 20 22    e-mail: info@bmaxplus.ru

6ndfl Добрый день, дорогие мои друзья. Наконец то вышло долгожданное обновление программы 1С Зарплата и управление персоналом 2.5, в котором заявлено много изменений, связанных с улучшением заполнения формы 6-НДФЛ. Ну что ж, приступим.

Продолжим разбираться на нашем предыдущем примере:

Первое что я пытаюсь сделать. Это просто перезаполнить предыдущий отчет. Уже сразу в январе видим, что информация явно изменилась: 

6ndfl1 

Итак, выплата, которая встала на 31.01.2016 уменьшилась на 4483,85. Это как раз сумма больничного. Который был рассчитан 25 января. Но зато 15.02.2016 строка 130 наконец то заполнилась правильно. Т.е. зарплата и компенсация за отпуск уволенного в середине месяца сотрудника попадает в декларацию.

Что же делать с февральским больничным? Больничный рассчитан у нас 25 января. Попробуем просто изменить дату документа на 31.01.2016. К сожалению эта операция ничего не изменила в форме 6-НДФЛ. Возможно надо было бы «перепровести» выплату, НО! Начиная с релиза 101.2 «перепровести» ведомость на выплату зарплаты стало проблематичным. При попытке это сделать программа требует отменить проведение последующих

 6ndfl2  

Не будем же мы снимать с проведения ВСЕ ведомости и перепроводить их с начала года.

Но, возможно, нам поможет новый инструмент, который появился в программе с последним обновлением? Называется он «Изменение порядка учета документов». Где же он находится? Заходим в меню Расчет зарплаты по организациямНалоги и взносыИзменение порядка учета документов 

6ndfl3

Запускаем эту обработку: 

6ndfl4

В таблицу попадают все начисления и выплаты первого квартала. Теперь нажмем на кнопку «Заполнить дату выплаты начислений по документам выплаты». Ситуация в табличке как-то интересно изменилась:

6ndfl5

Программа предлагает автоматически изменить дату выплаты дохода в выделенных документах. Меня заинтересовали документы по начислению зарплаты. Открываем любой. Вот и еще одно новшество в программе: «Дата выплаты з/пл». Эта дата поможет более точно определить дату удержания НДФЛ для тех пользователей, которые в учетной политике оставили настройку «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный». Т.е. удерживаться НДФЛ будет при начислении зарплаты, но на дату, указанную в документе как дату выплаты.

6ndfl6

Судя по всему, обработка, которую мы рассматриваем, предлагает установить эту дату автоматически, как дату ведомости на выплату зарплаты. (Например, ведомость за февраль оплачена 02 марта и программа предлагает эту дату установить в документе начисления.) Можно установить дату в обработке вручную. Кроме всего прочего наш больничный выделен красным цветом. Программа предупреждает, что возможно понадобится пересчитать НДФЛ.

Попробуем. Нажимаем кнопочку «Выстроить цепочку»:

6ndfl7

Вот как интересно получилось. Программа не установила автоматически дату выплаты последнего документа, потому что нет ведомости в апреле. Давайте эту дату установим вручную. Пробуем еще раз.

6ndfl8

Так. Из обработки исчез документ начисления зарплаты за март. А что изменилось в документах и, главное, в декларации?

Открываем любой документ начисления зарплаты. Ага, дата выплаты з/пл. изменилась 

6ndfl9

А что же наша декларация? Открываем перезаполняем (или можем создать новую. Результат будет тот же. Проверила J)

Ну, во-первых, изменился раздел 1, в части исчисленного налога. 

6ndfl10

Второй раздел и того интереснее:

6ndfl11

Больничного как не было в строке 130 так и нет. В феврале куда-то «потерялся» уволенный, в марте - «отпускник». Осталась только начисленная зарплата.

Ну вот, я обычный бухгалтер J Что я опять делаю не так?

Пока я писала и разбиралась что и как вышло очередное обновление 102.2, в котором объявлено улучшение учета НДФЛ. Ну что ж. Обновляемся J

После обновления видимых улучшений не наступило. Продолжаем эксперименты. После долгих попыток получить тот результат, который меня бы удовлетворил я прихожу к выводу что на каждый документ начисления надо делать документ выплаты. Даже если выплаты одному сотруднику были в один день, с указанием того, что мы выплачиваем.

Например, наш пресловутый больничный. Начислен 25.01.2016.

6ndfl12

Теперь выплаты: 

6ndfl13

И вот в этом случае мы получаем в 6-НДФЛ то, чего так долго добивались: 

6ndfl14a

Посмотрите, как заполнились даты, по больничному.

tablica1

Теперь рассмотрим уволенного в феврале:

6ndfl14b

Выплату сделаем одним документом: 

6ndfl14c

В декларации это выглядит вот так: 

6ndfl14

Посмотрите, как заполнились даты, по уволенному сотруднику.

tablica2

А вот в марте у нас есть отпускник, которому тоже надо сделать окончательный расчет за месяц. Это два документа: «Начисление отпуска сотрудника организации» и «Начисление зарплаты»

6ndfl15

Но вот выплата одним документом для заполнения декларации в этом случае уже не подходит. Давайте сделаем выплату двумя разными документами и посмотрим как заполнится декларация: 

6ndfl16

Связано это с тем, что у каждого вида дохода свой срок, не позднее которого надо перечислить НДФЛ в бюджет. Посмотрим, как в этом случае будет заполняться декларация: 

6ndfl17

Т.е. выплаты Новоселова попали в декларацию дважды:

tablica3

Кстати, отмечу, что я еще раз попробовала воспользоваться инструментом Изменение порядка учета документов. Результат меня опечалил: 

6ndfl18

Т.е. пришлось мне опять ОТМЕНЯТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ВЫПЛАТЫ и перепроводить их сначала. В итоге я получила то что хотела:

6ndfl19

Т.о. я, конечно, добилась желаемого результата, однако я потратила на это много времени и особенно трудоемко оказалось переделывать все выплаты. Это можно сделать в демо-базе, где выплат немного, но для обычного бухгалтера в большой, да и в маленькой, организации это неприемлимо. Все уже выплачено. Люди в ведомостях расписались и изменить в программе уже ничего не получится. Так что придется за первый квартал сдавать 6-НДФЛ либо так , как заполнила программа автоматически ну или по старинке – заполнить отчет ручками.

Возможно 130 строка декларации и не очень важна для заполнения. Тогда у меня опять вопрос: ЗАЧЕМ ЕЕ ВООБЩЕ ЗАПОЛНЯТЬ?

Возможно я опять что-то сделала не так, поэтому не получилось заполнить отчет сразу. Буду рада вашей помощи, комментариям и подсказкам. Надеюсь вместе мы разберемся с этой проблемой J

Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

 vv1

Нравятся наши статьи?

Подпишитесь и один раз в месяц получайте рассылку о новых публикациях на нашем сайте

Ваш Консультант

Буданова Виктория

telegramПодписывайтесь на наш канал в Telegram

Адрес канала t.me/bmaxplus 

Комментарии   

Ольга
0 # Ольга 28.07.2016 13:52
Добрый день! Вопрос: сотрудник в отпуске с 01.04.2016, отпускные 8 461,74 выплачены 29.03.2016 (вошли в отчет 6-НФДЛ за 1 кв.2016), апрелем произведен перерасчет отпуска (с апрельской ЗП) получилось отпускные -8 461,74 и НДФЛ -111=0 и +8 496,04 и НДФЛ 1104=, в отчете стр. 130 8 496,04, а НДФЛ 4=(разница). Почему в 130 строке не разница, а начисленные вновь отпускные?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Администратор КЦ "BMAX+"
0 # Администратор КЦ "BMAX+" 28.07.2016 15:12
Добрый день. Спасибо за Ваш интерес к нашей статье.
При проверке описанной Вами ситуации установлено, что в расчете 6-НДФЛ исправленный отпуск заполняется следующим образом:
строка 130 - разница в начислениях
строка 140 - разница в НДФЛ
Т.о. указанная Вами ошибка в типовой конфигурации 1С ЗУП 2.5 не обнаружена. Релиз конфигурации. на котором была смоделирована ситуация: 2.5.107.1
Для решения Вашей проблемы необходим анализ вашей базы. Индивидуальные консультации проводятся специалистами нашего центра, но эта услуга платная (1400 рублей за час работы специалиста).
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Ольга
0 # Ольга 28.07.2016 17:13
Почему вы пишите, что "При проверке описанной Вами ситуации установлено, что в расчете 6-НДФЛ исправленный отпуск заполняется следующим образом:
строка 130 - разница в начислениях"? Если я спрашивала, что " Почему в 130 строке не разница, а начисленные вновь отпускные?"
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Администратор КЦ "BMAX+"
0 # Администратор КЦ "BMAX+" 28.07.2016 17:21
Мы смоделировали Вашу ситуацию. В апреле сделали исправление отпуска. В расчет 6-НДФЛ при автоматическом заполнении в раздел 2 попали разницы отпускных и НДФЛ. Т.е. у нас вся сумма отпускных в апреле не попадает в расчет. На вопрос ПОЧЕМУ У ВАС ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТАК, не видя Вашу базу мы ответить не можем. Наверное Вы что то делаете неправильно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Появилась новая статья
Отражение расходов на товары и материалы в КУДиР